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活动描述

价值要点：
权威——特邀某区所得税官员，解读要点政策
精炼——携手毕马威事务所，解答实操难点

同行困惑：

设备、器具一次性扣除的政策是5月1日发布，而企业在2018年第一季度已经按照原先的政策申报，但是在第二季度在系统上无法将第一季度的更正申报，这该如何处理？
企业境外所得抵免申报表填写规范是怎样的呢？表格中的数据填写注意事项，表格逻辑，国别项分国之间的顺序和限制是如何的？
公司的客户有境内和境外的，账期一般有3-5年，有的甚至收不回来，在这种情况下的税会差异如何处理？

分享嘉宾

贺明  上海市税务干部学校兼职老师
上海交通大学海外学院，上海国家会计学院，上海财经大学商学院特聘讲师，上海税务学会、上海会计学会资深会员。
曾为数百家上市公司、国有企业、五百强做内部培训，实战派税务专家。

洪先生毕马威高级税务经理
洪先生在税务咨询方面有近15年的工作经验，主要为跨国公司和美国上市公司在中国的经营活动提供税务合规和税务咨询的服务。其中，在中国为有着重大投资规模的大型跨国公司提供税务服务已达6年以上，在加拿大为北美公司提供加拿大与国际税务方面服务的工作经验7年有余。洪先生在加拿大以及中国的工作经验使得他能以独特的视角来服务中国的跨国公司。中国的税务合规环境变化非常之快，与此同时，中国税务机关对科技的应用同样也给纳税人带来新的挑战。近年来，洪先生参与了有关税务科技发展的项目，以使得客户能够符合不断变化的中国税务合规要求。

活动议程：

13：00 签到

13：30 主持人致辞

13：35 正式开始

一、申报表热点问题解析

1.扣除类

l设备、器具一次性扣除

l资产损失

l期间费用

l教育经费 /捐赠支出

2.关联交易申报表

二、汇算清缴税务风险提示

三、汇算清缴其他热点问题

1. 银行业务手续费、利息

2. 税会差异解决办法及经验分享

3. 其他热点问题

15：00 — 15：20茶歇

四、2018年度企业所得税汇算清缴涉及的主要政策变化解读

1. 设备、器具一次性扣除

2. 税前扣除凭证

3. 税收优惠事项备案

4. 资产损失

5. 研发费用加计扣除

6. 小型微利企业普惠性所得税减免政策 (2018 and 2019)

五、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》更新解读

16:30-17:00 现场问答

17：00 活动结束

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银行名称：招商银行股份有限公司
开户行：招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户：121908638710202

注意事项

1、如确认参加此活动，请尽快报名以便我们为您安排席位； 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动，请尽快将您的问题提交给F-Council，我们将尽量为您安排； 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询； 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表； 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。

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