最专业的分享模式，让汇算清缴与同期资料准备不再蜻蜓点水
F-Council 2008年企业所得税汇算清缴与转让定价申报
会员分享讨论会
各位会员：
面对第一年复杂的转让定价同期资料准备，你准备好了吗？
面对新税法实施第一年的汇算清缴工作， 您准备好了吗？
汇算清缴+TP同期资料准备，F-Council让您的税务工作一次性到位，吹响09顺利申报的号角！
众所周知，08年是新企业所得税法实施的第一年，也是最新的转让定价同期资料准备的第一年，两个“第一”给税务经理带来了不小的挑战。由于新法与旧法的衔接方面仍然有许多空白和模糊点，加之政策执行的不确定因素，对我们08年的企业所得税的汇算清缴工作带来了严峻挑战。同时，伴随着最新的《特别纳税调整规程》的出台，税务机关对关联交易的征管力度的不断加强，千头万绪的同期资料准备更使得我们的转让定价问题如履薄冰。或许您和许多会员和税务管理同行一样，对于以下问题深感困惑：
1. 最新纳税申报表的变化究竟有哪些？
2. 应纳税额的计算和以往相比有哪些本质区别？
3. 08年汇算清缴可能存在的风险有哪些？
4. 外商投资企业过渡期优惠政策应如何进行计算？
5. 如何建立转让定价同期资料管理体系？
6. 转让定价五种定价方法应该如何取舍和选择？
7. 无形资产、劳务、特许权使用费等的行业利润率如何计算？
......
那么，面对09年这两个对于税务部门的最大挑战，我们同行特别是广大的外商投资企业应当如何去进行合理筹划呢？为此，F-Council 08年企业所得税三站式活动（北京-上海-苏州），第二站上海将给您当前最实用的税务信息，通过上海地方财税官员的政策讲解及会员头脑风暴互动讨论的形式，添加独一无二的虚拟协作与角色扮演环节，另附赠汇算清缴北京站国家财税官员权威政策解读。方方面面，为您09年的税务管理和筹划工作做好铺垫！
上海站日程安排
2009年3月19日，星期四 — 星期五，上海海神诺富特酒店
第一天 3月19日
8:15 签到
9:00 虚拟案例分享：如何进行转让定价同期资料准备
案例1：
某大型生产性跨国企业A，关联交易复杂，既有产品转让，又不乏无形资产转让；进出口往来频繁，有大量研发投入，涉及特许权使用费和市场价值；没有可比的行业价格，且因规模较大，外包费用高昂……
复杂案例的分享将让您充分理解：
转让定价同期资料准备方略筹划
1. 如何建立同期资料管理体系合理配置资源
2. 如何正确填写国税发[2008]114号文关联业务往来申报表
3. 如何五种定价方法的选择与综合运用
4. 外包和DIY可比分析资料准备的优劣势分析
转让定价同期资料准备细点透析
1. 无形资产的行业利润率如何衡量
2. 劳务、特许权使用费以及技术转让费用的处理技巧
3. 技术转让税务申报的认定
4. 税务机关对于同期资料完整性的认定
12:00 午餐
13:30 虚拟协作
案例2(所有参会代表共同完成）：
企业B同样是大型跨国企业，各项关联交易数据已知，各税务经理将分组以虚拟公司协作方式，参考上午分享思路，为企业B进行同期资料准备。请参加者自备电脑或计算器。您可以：
1. 毫无顾忌与各企业税务经理合作，各自取长补短
2. 现场将理论运用于实践，熟练技能
3. 以案例为靶，建立同期资料准备缜密思维
会员将被分为税务机关与企业财务两组进行讨论
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企业财务组 税务机关组
1. 投石探路，探测潜在威胁 1. 以税务机关视角排查稽查风险
2. 严峻考验，激发应变智慧 PK 2. 汲取企业同期资料准备智慧 |
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3. 以经验安全试水，探求解决良方 3. 互信互助，真正经验分享 |
16:20 参与企业就各自企业所遇到的转让定价问题进行分享交流
17:30 第一天结束
第二天 3月20日
9:00 上海市08年所得税政策执行回顾及汇算清缴年度安排
1. 上海08年新税法汇算清缴的变化情况
2. 分析上海市08年企业所得税实施情况
特约嘉宾：上海市税务机关官员
12:00 午餐
13:30 汇算清缴会员分组讨论
A组：正确处理收入、成本及费用的确认及抵免方式，防范政策风险
1. 国税函[2008]875号文中收入确认的理解
2. 如何避免成本结转与收入匹配的问题
3. 研发费用加计扣除、广告费用、业务招待费的区分与确认
讨论嘉宾：
Jane Zhou 伟世通亚太（上海）公司税务总监
Mary Qi 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司高级税务经理
B组：探寻所得税税收优惠政策的理解和合理处理方式
1. 分享：各地对于国发39号和40号过渡期优惠政策的实施情况
2. 汇算清缴所得税优惠政策的风险提示
3. 节能节水、环保、安全生产税收优惠政策成功申请
4. 如何保证汇算清缴中企业所得税税收优惠的利益最大化
讨论嘉宾：
Max Qiu 伊顿（中国）投资有限公司北亚税务经理
Ingrid Tang 卡博特（中国）投资有限公司税务经理
17:30 讨论会结束
费用：F-Council会员人民币980/人 非会员人民币5,800/人（特别VIP体验价：3月1日前报名，将享受VIP体验价人民币2,600/人）
此价格包括全套会议资料和参考资料（如何填写新版纳税申报表光盘一套）、以及午餐费用
地址： 上海海神诺富特大酒店三楼哥伦布厅
